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查看PDF原文公告日期：2023-03-04
关于葫芦岛锌业股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函审核函〔2023〕120001 号葫芦岛锌业股份有限公司：根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册办法》）、《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关规定，本所发行上市审核机构对葫芦岛锌业股份有限公司（以下简称发行人或公司）向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并形成如下审核问询问题。1.根据申报材料，发行人主要业务为锌、铅、铜等多种有色金属冶炼、深加工，所处行业为有色金属冶炼和压延加工业（代码为 C32)。主要在建工程包括年产 10 万吨铜杆线项目、年产 10万吨压铸合金项目、双顶吹炼铜工艺替代转炉环保升级及节能降耗改造项目。本次募集资金用于偿还银行借款。请发行人补充说明：（1）发行人主要产品是否属于《产业结构调整指导目录（2019 年本）》中淘汰类、限制类产业，是否属于落后产能，是否符合国家产业政策；（2）发行人主要产品是否属于《环保名录》中规定的“双高”产品，如发行人产品属于《环保名录》中“高环境风险”的，还应满足环境风险防范措施要求、应急预案管理制度健全、近一年内未发生重大特大突发环境事件要求；产品属于《环保名录》中“高污染”的，还应满足国家或 地方污染物排放标准及已出台的超低排放要求、达到行业清洁生 产先进水平、近一年内无因环境违法行为受到重大处罚的要求；（3）发行人已建、在建项目是否满足项目所在地能源消费双控要 求，是否按规定取得固定资产投资项目节能审查意见，发行人的 主要能源资源消耗情况以及是否符合当地节能主管部门的监管要 求；（4）募集资金是否存在变相用于高耗能、高排放项目的情形；（5）最近一期末是否存在持有金额较大的财务性投资（包括类金 融业务）情形，自本次发行相关董事会决议日前六个月至今，公 司实施或拟实施投资类金融业务及财务性投资具体情况，相关金 额是否应从本次募集资金中扣减。请保荐人及发行人律师核查并发表明确意见。2.根据申报材料，（1）发行人 2022 年 1-9 月归属于母公司所有者的净利润为-57.44 万元，亏损主要受疫情及机器检修导致 停工、原材料及燃料动力价格上涨等因素影响。发行人 2022 年度 业绩预告显示，预计归属于上市公司股东的净利润为 5,500 万元至 7,800 万元。（2）2021 年贸易业务收入金额为 770,154.79 万元，占比为 33.71%，同比分别增长 1,746.52%、29.9 个百分点。 报告期内贸易业务毛利率为 3.49%（2019 年年度报告披露为 1.04%）、8.48%、0.10%、0.36%。此外，2019 年、2020 年、2022 年 1-9 月，发行人对葫芦岛市龙港区良正贸易有限公司不含税销 售金额分别为59,758.17万元、45,837.38万元、59,709.34万元， 占销售金额的比例分别为 5.31%、4.19%、4.23%。公开信息显示，葫芦岛市龙港区良正贸易有限公司成立于 2018 年 9 月，注册资本10 万元。报告期各期，发行人对于跃及其一致行动人控制企业采购金额分别为 183,488.50 万元、211,741.39 万元、166,813.70万元、123,307.46 万元，占采购金额的比例分别为 13.74%、21.31%、7.78%、9.24%。（3）2022 年 1-9 月，发行人预付款项增长较多，预付对象海南宏跃商品贸易有限公司、深圳市宏跃商贸有限公司为发行人关联方，预付金额分别为 18,895.15 万元、6,478.55 万元。（4）报告期各期，发行人存货金额分别为 206,086.19 万元、257,102.66 万元、310,665.74 万元、306,694.76 万元，存货跌价准备余额分别为 1,665.53 万元、2,538.97 万元、4,606.02 万元、1,058.22 万元。请发行人补充说明：（1）结合原材料及燃料动力价格、疫情等导致发行人 2022 年前三季度亏损的主要因素变化情况及产能利用率、同行业可比公司等情况，说明发行人 2022 年第四季度盈利的原因及合理性；（2）结合报告期内行业发展趋势、市场竞争格局、发行人行业地位、同行业可比公司情况、在手订单情况、产品定价模式、产品结构等说明报告期内发行人经营业绩和毛利率水平持续下滑的原因及合理性，变动趋势与同行业可比公司是否一致；（3）结合报告期内的业务发展规划、贸易业务毛利率和占用资金情况补充说明开展贸易业务的商业合理性，是否具有真……[点击查看PDF原文]
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转载自: 000751股吧 http://000751.h0.cn
公司名称：锌业股份
股票代码：sz000751
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：铅锌
所属地区：辽宁
公司全称：葫芦岛锌业股份有限公司
英文名称：Huludao Zinc Industry Co.,Ltd.
公司简介：锌业股份公司东北和华北地区的大型重有色金属冶炼企业，近邻铜、铅、锌消费市场，陆路、水路交通便利，物流费用低廉，进口原料资源与国内同行业企业相比有得天独厚的区域优势。公司的主要业务为有色金属锌、铅冶炼及深加工产品，同时综合回收镉、铟、金、银、铋，并副...
注册资本：16.2亿
法人代表：于恩沅
总 经 理：郭天立
董 秘：刘建平
公司网址：www.hldxygf.com
电子信箱：hld_xygf@163.com
